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威尼斯人网上投注市城区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
2018-04-09 17:14           来源:           发布机构:市城区 【字体:   打印

威尼斯人网上投注市城区2015年预算执行情况和

2016年预算草案的报告

——2016年3月23日在威尼斯人网上投注市城区七届

人民代表大会第六次会议上

威尼斯人网上投注市城区财政局局长   吴秋业

各位代表:

受区人民政府委托,现将威尼斯人网上投注市城区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请区七届人民代表大会第六次会议,请予审议。

一、2015年财政预算执行情况

2015年是“十二五”规划的收官之年。面对财政收入增长乏力,刚性支出压力加大,消化空转虚增数而压实收入等因素,在收支矛盾十分突出的情况下,全区财政工作在区委的正确领导下和区人大、区政协的监督支持下,紧紧围绕区第七届人民代表大会第五次会议批准的财政预算,积极应对经济发展新常态,实事求是,全力组织收入,提高财政质量,合理调度资金,优化支出结构,规范资金管理,重点保障正常运转和民生支出,有序推进财税改革,圆满完成全年工作目标任务,有效促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定。        

(一)一般公共预算执行情况

2015年,全区一般公共预算总收入完成20.7亿元(详见附表一)。其中:完成区本级一般公共预算收入2.71亿元,完成预算任务的100.43%,其中:税收收入完成1.98亿元,占全年收入的73%;非税收入完成0.73亿元,占全年收入的27%;返还性收入0.3亿元,一般性转移支付收入4.21亿元,专项转移支付收入7.38亿元,上年结余及结转收入4.88亿元,调入资金0.95亿元,地方政府债券收入结转0.27亿元,国债转贷资金上年结余3万元。

威尼斯人网上投注市城区2015年一般公共预算收入构成

2015年,全区一般公共预算总支出完成19.1亿元(详见附表二)。其中:完成一般公共预算支出18.85亿元(含区本级支出5.96亿元),转移性支出(上解省市支出)0.25亿元。

威尼斯人网上投注市城区2015年一般公共预算重点支出情况

金额单位:万元

收支相抵结余1.6亿元,区级财政实现收支平衡。结余资金情况包括:安排预算稳定调节基金1025万元,结转2016年使用支出1.46亿元,实现净结余448万元,全部结转2016年使用。 

(二)政府性基金预算执行情况

2015年,全区政府性基金预算总收入完成7122万元(详见附表四),其中:完成政府性基金预算收入183万元,上级追加政府性基金补助专款1485万元,政府性基金预算上年结转收入5454万元。

2015年,全区政府性基金预算总支出完成7063万元(详见附表五)。其中:完成政府性基金预算支出2997万元、调出一般公共预算资金3954万元、调出安排预算稳定调节基金112万元,结余项目资金59万元结转至2016年使用支出。

(三)2015年财政工作主要情况

1、狠抓改革增活力

(1)完善地方财政公共支出体系,推进预算编制改革工作。一是细化预算编制。按照新预算法的要求,依托财政一体化综合管理信息平台,进一步细化预算编制,一般公共预算支出按功能分类细化到“项”级,基本支出按经济分类细化到“款”级;二是探索预算项目编制制度,按统一规划、分级管理的原则,逐步建立项目支出库,并通过财政综合管理信息平台,不断规范财政预算管理工作,提高工作效率;三是推进财政信息公开。按预算法要求,及时公开政府总预算、决算信息和“三公”经费信息,协调、指导各预算单位公开部门预算信息和“三公”经费数据,增加预算的透明度和公开性。2015年除涉密部门外,区直一级部门预算单位全部公开了本部门预算和“三公”经费信息。

(2)做好财政综合管理信息系统建设实施工作。2015年,在全区各单位的积极配合下,做好财政综合管理信息系统的基础信息录入、指标调剂、指标支出审核等工作,使全区预算单位每一笔财政资金在财政综合管理系统中支付,实现了预算编制、指标管理、工资统发、国库支付、综合查询、银行帐户管理、财务监管等在同一个平台运行增强了财政业务从预算到支付、从财政到部门每个流程的透明度和时效性。

(3)全面实行国库集中支付制度。我区财政国库集中支付工作在区委、区政府的领导和高度重视下,区财政局克服重重困难,做了大量而细致的工作,从2015年6月份谋划,8月1日起实施,按照“总体规划、分步实施,先试点、后推广”的原则,在前两批28个预算单位的基础上,将剩余的93个预算单位纳入第三批改革范围,至12月底实现区级预算单位全面实行财政国库集中支付制度改革工作,从而增强财政资金调度能力,强化了预算的约束力,有利于实施财政监督,有利于从源头上、制度上防治腐败。

(4)国有资产清查清理工作成效明显。根据上级文件精神,对全区各行政事业单位国有资产进行清查、登记、造册,建立档案数据库。按上级文件要求完成全区党政机关和领导干部办公用房清理工作,结合我区干部办公用房的实际情况进行实地测量检查、登记造册和建立台账,对超标的领导办公用房进行了清理清查等。

(5)全面深化村账管理制度改革。我区已健全完善了村账管理工作机制,使村(社区)财务管理更加制度化、程式化、规范化。现七个镇(街道)村账代管中心的人员已全部到位、定岗,94个村(社区)的账务也全部进入各镇(街道)“村账代管会计中心”进行代管记账,村账代管工作全面走上正轨。为基层组织换届选举,创建法治村(社)提供扎实基础工作。

2、狠抓收入强财力

2015年,面对经济下行,收入减少的压力以及结构性减税、税源结构不合理等多种不利因素的影响,区财税部门继续发扬“实干”传统,积极组织财政收入。一是加强税收征管。挖掘新增税源,密切关注重点行业、重点企业的生产经营情况,狠抓骨干税源、重点税源等税收征管;二是加强非税收入征管。严格按照非税收入管理范围,加强“收支两条线”检查管理力度,确保非税收入纳入财政管理,同时完善非税收入收缴管理信息系统,实现非税收入管理的规范化、科学化,加强非税收入的管理手段;三是积极加强省、市财政部门的联系。一年来,在区委、区政府支持下,区财政局积极加强与省、市联系、沟通,争取最大的财力帮助。

3、狠抓支出保重点

按照“厉行节约,依法理财,保障重点,关注民生”的原则,积极调整和优化支出结构,在财力困难的情况下,坚持及时、足额兑现干部职工待遇,落实各项民生政策及保证政权运转经费支出。

(1)加大教育事业投入。2015年我区投入教育事业的支出4.27亿元,占一般公共预算支出的22.64%,同比增长65.43%(不含离退休教师支出)。一是认真落实义务教育经费保障制度将城乡免费义务教育公用经费小学从950元提高到1150元;初中从1550元提高到1950元;区中等职业学校免学费补助标准从每生每年2500元提高到3000元;中等职业学校和普通高中国家助学金标准从每生每年1500 元提高到2000 二是保障农村中小学校舍维修改造、校舍安全工程等项目建设顺利进行;三是及时审批其他教育专项资金,保障了各项学生补助、补贴按规定时间和要求发放到位;四是做好教育创强创均工作,支持教育优先发展,加大教育投入。

(2)加大社会保障和就业投入。2015年全区社会保障和就业支出2.15亿元,占一般公共预算支出的11.41%,比上年增长25.45%,全力确保“底线民生”各项资金的落实。将城乡居民基本养老保险基础养老金从每人每月80元提高到100元;城镇低保补助补差水平从每月333元提高到374元;农村低保补助补差水平从每月147元提高到172元,孤儿集中供养水平从每人每月1150元提高到1240元;分散供养水平从每人每月700元提高到760元;残疾人生活津贴从每人年600元提高到1200元;重度残疾人护理补贴从每人年1200元提高到1800元;投入2256万元落实退役士兵安置政策和优抚抚恤补助;投入379万元落实各项就业和再就业优惠政策;3884人享受社会保险补贴、岗位补贴、劳动力培训转移就业补贴等财政补助政策,投入240万元用于推动殡改改革制度的实施

(3)加大医疗卫生与计划生育工作投入。2015年全区医疗卫生与计划生育支出2.02亿元,占一般公共预算支出的11.41%,比上年增长45.97%。其中投入城乡居民基本医疗保险补助1.11亿元,财政对城乡居民医疗保险的补助标准从年人均320 元提高到380 元,落实“一卡通”完善重大疾病保障机制;基本公共卫生服务经费财政补助标准从每人每年35 元提高到40 元;落实基层医疗卫生机构经常性收支差额补助、农村和边远山区乡镇卫生院医务人员岗位补贴及村医补贴,开展乡镇卫生院标准化建设扫尾工程,投入277万元改善基层医疗卫生医治环境,推进医药卫生体制改革。

(4)加大农村经济社会发展投入。2015年全区农林水支出3.24亿元,占一般公共预算支出的17.17%,比上年增长117.16%。其中投入1931.33万元支持小型农田水利、河道生态工程、防汛抗旱等项目建设,改善农业生产条件建设高标准农田2260.8万亩,投入资金201万元;投入扶贫开发资金1250.9万元,支持新一轮扶贫开发;投入村级一事一议奖补资金62.5万元,支持村级公益设施建设;安排农村基层组织工作经费保障资金826万元,保证村级基层组织的正常运转。

(5)加大公共安全体系建设投入。全面加强公共安全管理,推进公共安全保障体系建设,全年投入公共安全支出3285万元,同比增长39.85%。

(6)做好渔业油价补贴管理工作。做好2015年渔业油价补贴发放工作,发放石油价格改革渔业补贴资金2.06亿元,保障了渔区的稳定和经济发展。

(7)做好全区各项事业协调发展。一是按照上级文件规定,完成全年工资调整和审核工作,保障全区公职人员工资和补贴正常发放。二是完成了科学、文化、广播、宣传等资金审批工作,各项资金及时拨付。积极争取上级专项资金。三是支持创文工作,为加强市容市貌建设,营造宜居城区,加大环境综合整治资金投入力度等。

4、狠抓管理促发展

(1)规范政府采购行为。加大政府采购管理力度,提升政府采购规模与效益,严格执行政府采购运作程序,不断向新的采购领域拓展。2015年全区共完成49宗政府采购任务,包括货物类项目、服务类项目等,采购预算资金2260万元,实际采购成交金额2129万元,节约金额131万元,节约率5.78%。

(2)严格控制一般性开支。认真实行部门预算制度,大力压缩“人、车、会、费”等支出,实现了“三公经费”、会议费零增长的目标要求。今年我区会议费及“三公”经费支出994万元,比去年同期数压缩20 %,其中:会议费342万元,公务车维护费377万元,公务接待费275万元。

(3)加强基建项目资金监管。2015年我区基建拨款共1208万元。区财政局加强对建设资金的监督管理,并按程序及时拨付施工单位,做到每期工程款按工程进度由有关部门核实签证、领导审批、财政核拨,确保专款专用。

(4)加强投资评审管理。2015年共完成32个项目的评审工作。其中结算送审的工程项目有17个,送审的工程造价为2192万元,经审核工程造价为2145万元,核减工程造价47万元,核减率为2%。预算送审的工程项目有15个,送审的工程造价为12000万元,经审核工程造价为11280万元,核减工程造价720万元,核减率为6%。利用财政投资评审机制,对财政性投融资建设项目的工程概算、预算进行评价审查,有效控制财政投资项目建设资金,提高财政建设资金的使用效益。

(5)加强财政票据使用管理。2015年领发财政票据共78.5万份,核销财政票据共110.4万份,核出票面金额共4.47亿万元(其中包括医疗收费、暂收款、资金往来款共3.7亿元),应缴金额共7644万元,直接缴国库464万元,缴入财政专户金额7180万元。

(6)加强财务会计培训和管理工作。省财政厅规定2015年组织了160多人次参加《会计从业资格证书》无纸化考试;组织会计证持证人员报考全国会计职称工作,同时针对大多数持证人员外出务的实际坚持以人为本,分期分批灵活安排其参加学习培训。联合组织部、党校举办了七期全区村(社区)两委干部和理财人员政策法规与财经制度学习培训班,参加培训人员达到512人次,进一步推进村(社)法治化建设,提升基层依法办事、依法管理村社政务、财务的管理能力。

各位代表,2015年我区财政部门在克服减收增支的各种困难情况下,保证全区财政运转和各项民生及重点项目支出,虽实现了收支平衡,但在财政运行中仍存在突出的困难和问题:主要是:1、经济基础薄弱,后续财源不足,收入增长乏力;2、民生保障和调整工资标准提高等刚性支出持续增加,财政收支矛盾十分突出;3、资金运转困难,调度不力,体制不顺等原因。对此,我们将高度重视,积极采取有力措施,应对各种复杂困难局面,认真加以克服和解决。

二、2016年财政预算草案

(一)2016年全区公共财政预算收支草案

2016年,我区财政工作和预算编制的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议、习近平总书记系列重要讲话和省委十一届三次、四次全会精神和新预算法要求,按照区委、区政府的工作部署,进一步解放思想、主动作为,全面深化财税体制改革,大力实施积极地财政政策,加大预算统筹力度,积极培育财源,盘活财政存量资金,优化支出结构,厉行节约,强化预算约束,全面推进预算公开,强化债务管理,充分发挥财政职能,促进全区经济持续健康发展。

1、2016年全区一般公共预算收入草案

根据2016年我区国民经济和社会发展规划,按照2015年一般公共预算收入2.71亿元,2016年我区一般公共预算收入拟按增长8%测算,拟安排本年度收入2.93亿元(其中税收收入拟安排2.38亿元,非税收入拟安排0.55亿元(具体收入项目详见附表七),加上省市财政部门提前下达的返还性收入0.3亿元,一般性转移支付收入1.18亿元,以及上年结转结余收入1.32亿元(含市财政2015年提前下达的2016年提高区级地方津补贴专项补助0.9亿元),调入资金4.7亿元(主要是预计2016年土地出让金分成收入2亿元、盘活固有资产0.6亿元、争取上级苏区困难补助等新增财力1.3亿元、教育创强等奖补资金0.8亿元),债务转贷收入结转0.18亿元,公共财政预算总收入共计10.61亿元。减除专项资金结转2016年使用支出数0.56亿元,安排预算稳定调节基金0.1亿元,全区可支配财力为9.95亿元,按照《中华人民共和国预算法》第四章第三十五条“地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,除本法另有规定外,不列赤字”的规定,2016年拟安排区本级一般公共预算支出9.48亿元,转移性支出(上解省市支出) 0.43亿元(详见附表七)。收支相抵实现净结余459万元。

2、2016年全区一般公共预算支出草案

根据2016年全区一般公共预算总收入情况,按照适度从紧、量入为出、保障运转、科学调控的原则,2016年全区一般公共预算总支出目标拟安排10.57亿元,其中:拟安排区本级公共财政预算支出9.48亿元,专项补助结转2016年支出0.56亿元,转移性支出(上解省市支出)0.43亿元,安排预算稳定调节基金0.1亿元

3、2016年区本级一般公共预算支出草案

2016年拟安排区本级一般公共预算支出目标9.48亿元,其中:拟安排区本级部门预算支出6.1亿元(其中工资性等基本支出5.57亿元)、区本级公共项目代编预算支出3.38亿元。2016年区本级财政预算支出草案重点体现了保障公共服务、保障民生支出、保障经济发展、保障社会稳定、保障机关运转的支出要求。主要支出项目拟安排如下:

——拟安排用于教育投入(包括离退休教师离退休费)的支出为4.02亿元,占区本级支出预算的42.41%,;

——拟安排一般公共服务支出1.4亿元,占区本级支出预算的14.77%,主要包括各级行政机关运转的人员工资及经费支出;

——拟安排社会保障和就业支出1.07亿元,占区本级支出预算的11.29%,主要包括各级行政机关运转的退休人员工资及经费支出,区本级最低生活保障配套资金1548万元、城乡居民养老保险配套资金755万元等资金;

——拟安排医疗卫生与计划生育支出0.61亿元,占区本级预算的6.43%,主要包括基层卫生院医疗卫生支出、计划生育经费支出、城镇居民基本医疗保障区本级配套等民生支出;

——拟安排农林水支出0.35亿元,占区本级支出预算的3.69%,主要包括农林水等工资及经费支出、村干部工资支出、其他农林水专项资金支出;

——拟安排其他各项支出2.03亿元,占区本级支出预算的21.41%,主要包括促进经济发展、建立应急预警机制和各项政策性预留资金等代编预算项目。

威尼斯人网上投注市城区2016年区本级一般公共预算支出情况

金额单位:万元  

(二)2016年全区政府性基金预算收支草案

2016年全区政府性基金预算总收入拟安排59万元(2015年结转2016年安排的支出59万元),相应安排政府性基金预算支出59万元(具体项目详见附表九)。

三、坚定信心,主动作为,努力完成2016年预算任务

   2016年是“十三五”规划的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。我们要主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进的工作总基调,以五大发展新理念引领财政工作,立足更好地发挥财政职能作用,努力完成全年预算目标。重点做好如下工作

(一)着力抓收支促平衡,确保财政平稳运行。收入方面,主动适应收入低增长的新常态密切关注国家税制改革动向,健全完善税收保障机制,支持税务部门加大税务稽查、强化征管,应收尽收创新非税收入征缴制度,依法依规组织收入,努力挖潜增收。支出方面,增强预算严肃性,强化预算约束力;坚持厉行节约、反对铺张浪费,严控一般性支出,进一步提高预算执行均衡性和有效性。同时全面落实2014年调资政策未到位(社保改革、车改、公积金等)的规定,预测支出约1亿元。

(二)着力优机制促协调,推动城乡区域协调发展。推动生态文明建设,完善以支持环境保护、生态安全、资源节约、低碳发展、绿色消费、污染防治、防灾减灾为重点的财政分配和管理机制。完善农业农民补贴制度和涉农资金监管制度,扶持现代农业发展,完善城乡发展一体化的财政体制机制。

(三)着力补短板兜底线,推动民生福祉持续改善。梳理民生社会事业短板指标,研究制度补齐措施。完善基本公共服务均等化的财力支撑机制,建立多元投入机制,引导和撬动社会资金投入,探索公共服务多样化供给形式。2016年,根据区委、区政府的工作布置,预计多渠道融资2.3亿元,专项用于区级教育中小学创强、创均项目的投入。

(四)是注重推改革增活力,推进建立现代财政制度。继续深化预算管理制度改革,全面推进农村基层公共服务综合平台建设,预计各级投入资金约1500万元(其中区级安排1000万元)。按照深化税收制度改革部署,支持养老、司法、医疗卫生等其他领域改革。

(五)着力强管理促规范,推动提升财政管理水平。加强财政管理,重点加强专项资金监管,健全日常监督机制;树立发展新理念,进一步推进财政工作转型,完善集中支付制度建设,提高工作执行力,增强财政服务中心大局的能力。

(六)着力防风险保稳定,促进经济社会持续健康发展。要特别防范我区因财力缺口引发的财政运行风险,保障政权运转,加大对基层的补助力度。支持维护社会稳定,加大对公共安全领域的投入,维护生态安全、食品安全、生产安全等。

各位代表,新的一年,我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大的监督支持下,坚定信心,解放思想,主动作为,开拓创新,为全力做好新常态下的财政工作,确保完成全年财政预算目标,推动我区经济持续健康稳定发展而努力工作。

附表:

1、2 表1-2 2015年一般公共预算收支执行情况表.xls

2、3 表3 2015年年度一般公共预算支出执行情况明细表.xls

3、4 表4-5 2015年政府性基金预算收支执行情况表.xls

4、5 表6 2015年年度政府性基金预算支出执行情况明细表.xls

5、6 表7 2016年一般预算收支草案.xls

6、7 表8 2016年年度一般公共预算支出执行情况明细表.xls

7、8 表9 2016年基金预算收支计划表.xls

8、9 关于威尼斯人网上投注市城区2015年预算执行情况与2016年预算草案报告的决议(草案)(人大批复).doc

9、11 附件3:2016年度政府预算公开情况检查表.xls

10 附件1:2016年政府预算公开模板1.zip

10 附件1:2016年政府预算公开模板2.zip

 

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