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索引号: SW201/2019-03476 文  号:
发布机构: 城区政府网站管理中心 生成日期: 2018-12-31 17:46
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关于威尼斯人网上投注市城区二〇一八年度公共财政预算调整草案的报告
  • 2018-12-31 17:46
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尊敬的区人大常委会主任,各位副主任、委员:

今年121日召开的威尼斯人网上投注市城区第八届人大第三次会议审议批准了《威尼斯人网上投注市城区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》,在预算执行过程中,因受多种因素的影响,需依法对财政收支进行调整,按照《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》)的规定,拟对一般公共预算进行适当调整。现我受区人民政府委托,向本次人大常委会报告2018年度公共财政预算调整草案,请予审议。

在今年预算执行中,财税部门积极加强财税收入征管,取得较好成绩。但受全国降税减费、企业期末留抵退库及土地出让收入不及预期等因素影响,预计今年一般公共预算收入有关收入科目将出现变动,再加上今年以来我区增加偿还历史债务、创文创卫、禁毒、扫黑除恶、精准扶贫、环境保护、实施乡村振兴战略和政策性民生提标等方面的投入,按《预算法》的规定对今年一般公共预算收入预期目标和本级一般公共预算支出指标进行适当调整。按照《预算法》“量入为出、收支平衡”的原则,全区一般公共预算总收入拟调整为27.65亿元, 一般公共预算总支出拟调整为27.65亿元,实现年度收支平衡,主要调整情况如下:

一、一般公共预算收支调整情况

1一般公共预算收入调整情况

今年全区一般公共预算总收入拟调整为27.65亿元,比年初预算数16.94亿元增加10.71亿元(详见表一),其中:一般公共预算收入(本级)预计完成5.8亿元,已实现转移性收入21.85亿元(包括上级补助可支配财力4.37亿元,上级追加专项9.89亿元,调入资金7.59亿元)。调整的内容主要:一是一般公共预算收入5.8亿元总收入指标无调整,只根据1-10月份完成实绩对部分收入项目进行个别调整,具体调整内容见表一年初预算调增调减项目。二是增加今年上级财政部门下达一般性转移支付收入5.76亿元(其中新增财力性补助1.54亿元,主要是市下达土地出让分成预拨补助收入1.43亿元);三是增加上级财政部门下达专项转移支付收入3.73亿元;四是2017年批复决算减少上年结转收入0.01亿元;五是调增调入资金1.23亿元。

2一般公共预算支出调整情况

根据调整后区级一般公共预算收入规模今年全区公共财政预算总支出拟调整为27.65亿元,比年初预算数16.94亿元增加10.71亿元,主要:区本级支出调增0.66亿元,上解支出调增2.16亿元,上级追加专款安排支出7.89亿元(详见表二)。调整的内容主要是:一是今年度追加本级预算调增3.36亿元。主要是调增:清理历年来部分暂付款科目挂账资金转列支1.11亿元,地方债券存量资金收回重新安排项目0.34亿元,禁毒及扫黑除恶经费0.13亿元,教育创强创均货款本金0.75亿元,造林及水利工资等专项0.25亿元,创文创卫追加预算0.2亿元,超二年未使用存量资金本级追加0.48亿元;二是本级年初预算支出调减2.7亿元。主要是调减:工资性支出及单位项目0.54亿元,企业管理等专项0.16亿元,残疾人康复中心、森林防火指挥中心、档案馆、香洲社区卫生服务中心建设专项资金等0.5亿元,社会和保障等民生项目资金0.15亿元,农林水项目资金0.17亿元,预备费0.24亿元,预算机动费0.16亿元;三是2017年市财政借我区临时救助资金2亿元列入今年上解支出,共调增上解支出2.16亿元;四是年中上级财政下达专项资金追加支出指标7.89亿元。

二、政府性基金收支调整情况

2018年全区政府性基金预算总收入拟调整为0.11亿元。其中:完成上级追加政府性基金转移收入0.08亿元、政府性基金预算上年结转收入0.03亿元(详见表三)。

根据调整后区级政府性基金预算收入规模,今年全区政府性基金总支出拟调整为0.11亿元,比年初预算数0.03亿元增加0.08亿元(详见表三)。

三、特定事项报告

1、收回存量资金情况

根据财政部《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)的文件精神,预算已分配到部门并结转两年以上的结余资金,由同级财政收回统筹使用。收回2015年已按权责发生制列支尚未实际使用的专项资金共1.83亿元,(其中:一般公共预算专项资金1.65亿元、政府性基金专项资金0.18亿元)。收回2016年已分配到部门并结转两年以上的结余资金共0.96亿元(其中:结转两年以上未使用的上级专项资金0.27亿元,已按权责发生制列支满两年尚未实际使用的专项资金0.69亿元); 2015-2017年市下达我区地方债券资金1.21亿元,我局已将项目报区政府同意,但由于在执行过程个别项目受条件限制,不能全面实施,经与有关单位沟通和区政府领导研究,对部分不能实施的项目资金共0.36亿元收回本级财政。为切实提高财政资金使用效率,根据文件规定共收回上述资金3.15亿元,由区本级财政统筹用于补充预算稳定调节基金。

2、动用预算稳定调节基金的情况

调入预算稳定调节基金1.92亿元,用于弥补2018年度收入缺口;动用预算稳定调节基金2.19亿元用于核销以前年度财政赤字挂账。根据《广东省审计厅关于对威尼斯人网上投注市财政暂存暂付性挂账事项进行审计调查的通知》(粤审金通〔2018332号),审计调查报告的文件要求,我局积极开展清理财政暂付性挂账工作,并将暂付挂账壹笔2.19亿元按《预算法》的规定,动用预算稳定调节基金予以核销。

3、拟按权责发生制核算的专项资金

根据“预算法”第58条规定,为加强项目支出管理,拟对纳入财政国库集中支付管理的项目支出资金按权责发生制核算,其中:上级追加专款112个项目共2.44亿元,本级3个项目共0.09亿元,涉及项目资金共计2.53亿元(详见表四)。

尊敬的区人大常委会主任,各位副主任、委员,我们将在区委的正确领导下,在区人大的监督支持下,坚定信心,解放思想,主动作为,开拓创新,为全力做好新常态下的财政工作,确保完成全年财政预算目标,推动我区经济持续健康稳定发展而努力工作。

以上报告,请予审议。


附件:

.表1-2 威尼斯人网上投注市城区二〇一八年度收支预算调整表20181220

.表3 威尼斯人网上投注市城区二〇一八年度基金收支预算调整表20181220

.2018年权责发生制核算的专项资金情况表20181220 

 

二〇一八年十二月二十日

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